Как оформить документы в программе 1С:Бухгалтерии для того чтобы правильно отразить сумму НДС, относимую в зачет при поступлении накладной на товар в одном квартале, а счет-фактура предоставлена следующим кварталом?



Если документы на поступления товара  датированы одним кварталом, а счет-фактура датирована следующим кварталом, то как оформить документы  чтобы правильно отразить сумму НДС, относимую в зачет?

Для того чтобы отразить эту операцию в 1С: Бухгалтерии необходимо выполнить следующие действия:

Зайти в панель функции, выбрать «Покупка», с право нажать  на «Поступления ТМЗ и услуг»

В появившимся окне  нажимаем на поле «KZT, Тип цен: <не указан>,  НДС (в т.ч.)». В окне «Цена и валюта» находим  поле «Отложить принятие НДС к зачету»  и ставим рядом галочку и «ОК».

Затем во вкладе  «Создать на основании»   выбираем «Регистрация прочих операций по приобретенным товаром (работам, услугам) в целях НДС».

В открывшимся документе указываем дату принятой электронной счет-фактуры, в поле «Вид операции» указать «Регистрация оборота»   и внизу  в поле «Счет-фактура» указываем номер и дату, далее  нажимаем на «Зарегистрировать счет-фактуру».

В завершении проверить правильность отражении проводок. Дт 1421 — Кт 1422.

Was this answer helpful ? Yes / No