Подготовка к ФНО 300.00: проверка суммы НДС в зачет

Для того чтобы проверить суммы НДС в  зачет, необходимо сделать следующие действия:

Шаг 1

В панели меню  выбрать «Отчет» — «Универсальный отчет по метаданным».

Шаг 2

Заполняете (выбираете) в верхней панели «Регистр накопления» — «НДС к возмещению»-«Обороты».  Далее нажимаете на вкладку «Показать настройки» и заполняете поля для более подробной информации НДС

Шаг 3

Во вкладке «Группировка строк» нажимаете на «Добавить» (Добавляете поля). Далее «Сформировать».

Шаг 4

И видите, «Вид поступления» — «Товары, приобретенные без НДС» указана строка 300.00.013 и в тоже время ставка 12%. Необходимо проверить, где ошиблись: в ставке или в виде поступления (а также код декларации). Проваливаетесь в само поступление (регистратор)

Шаг 5

Как видите, что товар пришел с НДС, но неправильно выбрали «Вид поступления».

Шаг 6

Исправляете, нажимаете на «Провести и закрыть».

Шаг 7

Заново формируете отчет и убеждаетесь, что все верно.

Шаг 8

Но бывает  так, что пришел товар без НДС и сел не на ту строчку, хотя выбран вид поступления «Товары, приобретенные без НДС.

Шаг 9

В этом случае проваливаетесь туда и исправляете строку декларации и  заново формируете отчет

Шаг 10

Теперь видите, что наш НДС к возмещению — сел верно. (Как сохранить отчет — смотреть в предыдущей теме). Примечание! Если НДС пропорциональный и каждый квартал, не забывайте делать закрытия месяца и ставить галочку на «Зачет НДС к возмещению»).