Как настроить 1С:Бухгалтерию 8.3 для правильного заполнения Декларации по КПН, форма 100.00.

В этой статье  мы покажем как настроить 1С:Бухгалтерию 8.3 для правильного заполнения декларации по КПН, форма 100.00.

Шаг 1

Для того, чтобы настроить  форму 100.00 используются 2 вида справочника: доходы и статьи затрат.

Необходимо зайти в панель функции «Предприятие»,  далее «Справочники и настройки». Выбрать  справочник «Доходы».

Шаг 2

В открывшемся справочнике «Доходы» выйдет список  видов доходов.  По умолчанию  созданы 4 вида доходов (в списке отмечены желтым кругом), остальные виды можно самим создавать.

На примере рассмотрим следующие виды доходов:

• «Доход от реализации готовой продукции и работ»
• Курсовые разницы (Доход).

Для этого  необходимо:

• Выбрать «Доход от реализации готовой продукции и работ» или «Курсовые разницы (Доход)»
• Далее в открывшемся окне, в поле «Отражение в строках Декларации» нажать на кнопку «Создать».
• В появившемся окне указать «период» и «код строки». Записать и закрыть.

То есть,  делаем привязку  к каждому виду дохода, который вы хотите отразить в форме 100.00. Таким образом, мы завершили привязку  справочник доходов  к 100.00 форме.

Шаг 3

Для корректной сборки 100.00 формы должно быть  ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнено субконто 1 к счету доходов (Н-р: 6010) в документе «Реализация ТМЗ и услуг» (см. картинку).

Шаг 4

!!! Для того чтобы  автоматический вид дохода заполнялся  при создании документа, необходимо настроить 1С:Бухгалтерияю 8.3. Для этого нужно зайти:

• в панель функции «Номенклатура и склад», выбрать справочники «Счет учета и номенклатуры».
• В открывшимся окне выйдет список групп номенклатур, можно отображения доходов сделать для каждой группы номенклатур  или сразу на все. В нашем примере  выбрали «Для всей номенклатуры».
• Далее в открывшемся окне  в строке «Счет доходов» ,  указываем счет доходов (6010) и доходы  (Доход от реализации готовой продукции). Выбрать, записать и закрыть.

Итак, вид доходов будет автоматический  заполнятся,  при создании документа.

Шаг 5

Теперь рассмотрим справочник  «Статьи затрат», который необходим для сборки  декларации по КПН.

• Необходимо зайти в справочники «Статьи затрат», расходы по Заработной плате и выбрать «Заработная плата».

Шаг 6

В открывшемся окне  «Заработная плата (статьи затрат)», в строке «Основные» выбрать реквизит «Оплата труда»,  поставить галочку  в поле «Принимается к налоговому учету» и в строке «Вид расходов в налоговом учете»  указать «Прочие расходы, относимые на вычет».

Шаг 7

В этом же окне в строке «Отражение в декларации по налогу на прибыль»  делаем привязку к строке декларации, 100.00 форме.

Шаг 8

Таким образом делаем привязку  декларации к каждой статьи затрат, которые необходимо учесть.

Важно! Разные статьи затрат имеют  разные  категории затрат и виды расходов в налоговом учете.

Шаг 9

Исключение! Когда статья затрат  относится к списанию ТМЗ  обязательно нужно выбрать категорию  затрат «Материальные расходы» и в строке «Отражение в декларации по налогу на прибыль» строка декларации не указывается.

Шаг 10

В документах поступления ТМЗ и услуг, в случае услуг  счет затрат обязательно необходимо  проверять  заполнения реквизитов  затрат.

Шаг 11

Когда делаем списание ТМЗ, также есть счет затрат и обязательно проверить заполнения статьи затрат.

Шаг 12

Для правильного указания  расходов по налогом по НК учитываются налоги,  начисленные в пределах уплаченных.

Зайти в панель функции «Предприятие», выбрать  «налоги, сборы, отчисления»

Шаг 13

Выйдет список налогов и сборов, отчислений.  Выбрать «Социальный налог», в строке  «Параметры учета налога» вставить галочку  «Относить на вычеты в пределах уплаченной суммы налога».  Выбрать  статью затрат, соответствующую налогу. Итак, делаем все налоги, которые должны быть учтены.

Напоминаем! Форма 100.00 за 2019г. изменилась. Ожидается публикация новой формы в СОНО и 1С.

Работайте с удовольствием! Фаворит Вам поможет.