Командировочные расходы в ФНО 100.00

Командировочные расходы — это один из видов вычета по КПН (статья 244 НК РК).

Вычету подлежат следующие расходы по компенсациям при служебных командировках:

• Расходы на проезд к месту командировки и обратно;
• Расходы на наем жилого помещения;
• Суточные, выплачиваемые сотруднику за время нахождения в командировке;
• Расходы на оформление въездной визы и т.д.

Например,  сотрудник был в командировке 3 дня (суточные и наем жилья).  У суточных есть предел не более 6 МРП в пределах РК, а значит не облагается налогами.

Шаг 1

Выдаете денежные средства подотчетному лицу (сотруднику)

Шаг 2

Далее после командировки, делаете «Авансовый отчет»

Шаг 3

Чтобы этот расход правильно отразился в ФНО 100.00, необходимо заполнить аналитику затрат –«Статьи затрат».

Шаг 4

Заполняете верный код строки, далее нажимаете на команду «Записать и закрыть».

Шаг 5

Проверяете в ФНО 100.00:  сумма по найму жилья отобразилась верно в ФНО 100.00.

Шаг 6

Также для суточных — выбираете статью затрат и заполняете.

Шаг 7

Как видите «Суточные» и «Наем жилья» отразились в ФНО 100.00