Как оформить документы в программе 1С:Бухгалтерии для того чтобы правильно отразить сумму НДС, относимую в зачет при поступлении накладной на товар в одном квартале, а счет-фактура предоставлена следующим кварталом?
Если документы на поступления товара датированы одним кварталом, а счет-фактура датирована следующим кварталом, то как оформить документы чтобы правильно отразить сумму НДС, относимую в зачет?
Для того чтобы отразить эту операцию в 1С: Бухгалтерии необходимо выполнить следующие действия:
Зайти в панель функции, выбрать «Покупка», с право нажать на «Поступления ТМЗ и услуг»
В появившимся окне нажимаем на поле «KZT, Тип цен: <не указан>, НДС (в т.ч.)». В окне «Цена и валюта» находим поле «Отложить принятие НДС к зачету» и ставим рядом галочку и «ОК».
Затем во вкладе «Создать на основании» выбираем «Регистрация прочих операций по приобретенным товаром (работам, услугам) в целях НДС».
В открывшимся документе указываем дату принятой электронной счет-фактуры, в поле «Вид операции» указать «Регистрация оборота» и внизу в поле «Счет-фактура» указываем номер и дату, далее нажимаем на «Зарегистрировать счет-фактуру».
В завершении проверить правильность отражении проводок. Дт 1421 — Кт 1422.
