Как оформить возврат поставщику в программе 1С:Бухгалтерия 8.3

В бухгалтерской практике существуют ситуации, когда ранее полученные у поставщика товары, должны быть возвращены обратно.

И сегодня мы покажем, как оформить возврат поставщику в программе 1С.

Возврат поставщику в программе 1С:Предприятие 8.3 оформляется с помощью документа «Возврат ТМЗ поставщику». Данный документ создается на основании документа прихода «Поступление ТМЗ и Услуг».

Шаг 1

Выбрать документ «Поступление ТМЗ и услуг», по которому необходимо оформить возврат. Далее  нажать на вкладку «Создать на основании» — выбрать «Возврат ТМЗ поставщику».

Шаг 2

Программа создаст документ «Возврат ТМЗ поставщику» и заполнит его данными из прихода. Вам нужно будет скорректировать данные, то есть оставить только тот товар и количество, которое возвращаете поставщику.

Шаг 3

Далее зайти в гиперссылку «Счета расчетов», откроется окно «Счет учета»

Шаг 4

Заполнить данные. Ок.

Шаг 5

В этом же документе «Возврат ТМЗ поставщику» нажать на команду «Ввести счет-фактуру».

Шаг 6

Вводите счет-фактуру: номер и дата от дополнительной ЭСФ от поставщика. Нажать на команду «Зарегистрировать счет-фактуру.»

Шаг 7

Далее будет «Вид счет-фактуры -Дополнительный». Внизу поставите «В электронном виде», после выбрать ЭСФ от поставщика. Провести и закрыть.